Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 25005 Obedy 1/25 73,00 s DPH 12018 dod.6 12018 dod.6 11.02.2025 ZŠ s MŚ RD, 12.02.2025 04.03.2025
    Faktúra 42025 školenie RZD 2024 41,00 s DPH mail mail 24.06.2025 Združenie obcí RVC Martin 22.01.2025 04.03.2025
    Faktúra 5 Obedy 1/25 18,69 s DPH 22025 22025 24.06.2025 ZŠ - ŠJ, 05.02.2025 04.03.2025
    Faktúra 1052502066 el. energia 2/25 147,70 s DPH 20242539 20242539 03.02.2025 Encare, s. r. o., 05.02.2025 04.03.2025
    Faktúra 20250016 BOZP a PO 1/25 12,30 s DPH A024/2019 A024/2019 31.01.2025 Ing. Miroslav Rabčan 31.01.2025 06.02.2025
    Faktúra 8412500531 Vema popl. Q.2025 521,03 s DPH 2013005 2013005 21.01.2025 Seyfor Slovensko a. s. 03.02.2025 06.02.2025
    Faktúra 2811904489 Mobiblný telefón 1/25 20,85 s DPH 227/29+ A18549588 227/29+ A18549588 16.01.2025 Orange Slovensko a. s. 29.01.2025 06.02.2025
    Faktúra 259018790 Internet 1/25 18,50 s DPH 1000027439 1000027439 13.01.2025 DSI Data, a. s. 13.01.2025 06.02.2025
    Faktúra 1012500187 Plyn 1/25 900,73 s DPH 20241177 20241177 07.01.2025 Encare, s. r. o., 08.01.2025 06.02.2025
    Faktúra 1052500785 Elektrická energia 1/25 150,49 s DPH 20242539 20242539 03.01.2025 Encare, s. r. o., 07.01.2025 06.02.2025
    Faktúra 2025070 GDPR 2/25 40,80 s DPH 24436/2022 24436/2022 03.02.2025 Osobnyuadaj.sk 05.02.2025 04.03.2025
    Faktúra Kniha prijatých faktúr za Apríl 2026 1 929,97 s DPH 06.05.2026 06.05.2026
    Faktúra 1012500427 Plyn 2/25 900,73 s DPH 20241177 20241177 03.02.2025 Encare, s. r. o., 05.02.2025 04.03.2025
    Faktúra 8412500980 tokeny - účt., mzdy 110,70 s DPH 2013005 2013005 17.02.2025 Seyfor Slovensko a. s. 18.02.2025 04.03.2025
    Faktúra 20250110 PZS l. polrok 2025 147,60 s DPH 1.2.2020 1.2.2020 04.03.2025 ErgoWork, s. r. o. 05.03.2025 04.04.2025
    Faktúra 8365596847 elef. 2/25 14,35 s DPH 2030272113 2030272113 04.03.2025 Slovak Telekom a.s. 05.03.2025 04.04.2025
    Faktúra 259037799 internet 2/25 18,50 s DPH 1000027439 1000027439 12.02.2025 DSI Data, a. s. 13.02.2025 04.03.2025
    Faktúra 11 obedy 2/25 21,36 s DPH 12018 dod.6 12018 dod.6 10.03.2025 ZŠ - ŠJ, 14.03.2025 04.04.2025
    Faktúra 25008 Obedy 2/25 93,44 s DPH 12018 dod.6 12018 dod.6 14.03.2025 ZŠ s MŚ RD, 18.03.2025 04.04.2025
    Faktúra 20250168 BOZP a PO 2/25 12,30 s DPH A024/2019 A024/2019 28.02.2025 Ing. Miroslav Rabčan 28.02.2025 04.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> zobrazené záznamy: 41-60/82

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje