Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 91195000010 nájom DK 1/25 1,00 s DPH uzn. 30/ll/20 uzn. 30/ll/20 17.02.2025 Mesto Trstená 13.02.2025 04.03.2025
Faktúra 91145000028 nájom DK 3/25 1,00 s DPH uzn. 30/ll/20 uzn. 30/ll/20 07.04.2025 Mesto Trstená 07.04.2025 02.05.2025
Faktúra 83640017744 Telefón 1/25 14,35 s DPH 2030272113 2030272113 05.02.2025 Slovak Telekom a.s. 05.02.2025 04.03.2025
Faktúra 9113500016 nájom DK 2/25 1,00 s DPH uzn. 30/ll/20 uzn. 30/ll/20 10.03.2025 Mesto Trstená 14.03.2025 04.04.2025
Faktúra 8412501418 Vema popl. ll. Q.2025 521,03 s DPH 2013005 2013005 15.04.2025 Seyfor Slovensko a. s. 16.04.2025 02.05.2025
Faktúra 8412500980 tokeny - účt., mzdy 110,70 s DPH 2013005 2013005 17.02.2025 Seyfor Slovensko a. s. 18.02.2025 04.03.2025
Faktúra 8412500531 Vema popl. Q.2025 521,03 s DPH 2013005 2013005 21.01.2025 Seyfor Slovensko a. s. 03.02.2025 06.02.2025
Faktúra 8367189372 telefón 3/25 14,35 s DPH 2030272113 2030272113 04.04.2025 Slovak Telekom a.s. 07.04.2025 02.05.2025
Faktúra 8365596847 elef. 2/25 14,35 s DPH 2030272113 2030272113 04.03.2025 Slovak Telekom a.s. 05.03.2025 04.04.2025
Faktúra 3525002144 Vodné, stočné 3/25 25,00 s DPH 3252013 3252013 06.02.2025 Ovs a.s. 05.03.2025 04.04.2025
Faktúra 3525002144 vodné, stočné 25,00 s DPH 3252013 3252013 03.02.2025 Ovs a.s. 05.02.2025 04.03.2025
Faktúra 3525000576 Vodné, stočné 1/25 25,00 s DPH 3252013 3252013 07.01.2025 Ovs a.s. 07.01.2025 06.02.2025
Faktúra 3524002144 vodná, stočné 4/25 25,00 s DPH 32520163 32520163 01.04.2025 Ovs a.s. 03.04.2025 02.05.2025
Faktúra 3225000079 el. energia vyúčt. 2024 -23,82 s DPH 2022/2329 2022/2329 21.03.2025 MET Slovakia a. s. 02.04.2025 02.05.2025
Faktúra 2825818506 mob. tel 4/25 20,18 s DPH 227/29+A18549588 227/29+A18549588 16.04.2025 Orange Slovensko a. s. 16.04.2025 02.05.2025
Faktúra 2821158032 mob. tel 3/25 19,44 s DPH 227/29+ A18549588 227/29+ A18549588 17.03.2025 Orange Slovensko a. s. 18.03.2025 04.04.2025
Faktúra 2821158032 internet 3/25 18,50 s DPH 1000027439 1000027439 12.03.2025 DSI Data, a. s. 14.03.2025 04.04.2025
Faktúra 2816517658 Mobiblný telefón 2/25 21,04 s DPH 227/29+A18549588 227/29+A18549588 17.02.2025 Orange Slovensko a. s. 18.02.2025 04.03.2025
Faktúra 2811904489 Mobiblný telefón 1/25 20,85 s DPH 227/29+ A18549588 227/29+ A18549588 16.01.2025 Orange Slovensko a. s. 29.01.2025 06.02.2025
Faktúra 2025000458 reg. a prev. web stránky 51,66 s DPH zal. fa zal. fa 24.03.2025 Inet.sk s. r. o., 24.03.2025 04.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/78