Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3525000576 Vodné, stočné 1/25 25,00 s DPH 3252013 3252013 07.01.2025 Ovs a.s. 07.01.2025 06.02.2025
Faktúra 259075944 Internet 4/25 18,50 s DPH 1000027439 1000027439 10.04.2025 DSI Data, a. s. 14.04.2025 02.05.2025
Faktúra 20250397 BOZLP a PO 4/25 12,30 s DPH A024/2019 A024/2019 30.04.2025 Ing. Miroslav Rabčan 30.04.2025 02.05.2025
Faktúra 250413 preprava žiakov TO - šúťaž Nemšová 377,00 s DPH 25/0006 25/0006 25.04.2025 Miroslav Jagelka 28.04.2025 02.05.2025
Faktúra 25007 deň učiteľov - posedenie 160,00 s DPH 35706384 35706384 16.04.2025 Trendis s. r. o. 16.04.2025 02.05.2025
Faktúra 425 preprava žiakov vých. koncert HL, SH 159,90 s DPH 25/0004 25/0004 16.04.2025 K+K Trust s. r. o., 16.04.2025 02.05.2025
Faktúra 2825818506 mob. tel 4/25 20,18 s DPH 227/29+A18549588 227/29+A18549588 16.04.2025 Orange Slovensko a. s. 16.04.2025 02.05.2025
Faktúra 8412501418 Vema popl. ll. Q.2025 521,03 s DPH 2013005 2013005 15.04.2025 Seyfor Slovensko a. s. 16.04.2025 02.05.2025
Faktúra 20258253 funkčné vzdelávanie RŠ 141,08 s DPH mail mail 09.04.2025 Inšpirácia, 14.04.2025 02.05.2025
Objednávka 25/0002 batéria do PC 37,90 s DPH 21.02.2025 PC Slovakia, s. r. o. Mgr. art. Jozef Tretina 24.02.2025
Faktúra 1012500927 Plyn 4/25 900,73 s DPH 20241177 20241177 01.04.2025 Encare, s. r. o., 03.04.2025 02.05.2025
Faktúra 1052504343 el energia 4/25 147,94 s DPH 202742539 202742539 01.04.2025 Encare, s. r. o., 03.04.2025 02.05.2025
Faktúra 20250140 GDPR 4/25 40,80 s DPH 24436/2022 24436/2022 01.04.2025 Osobnyuadaj.sk 03.04.2025 02.05.2025
Faktúra 3524002144 vodná, stočné 4/25 25,00 s DPH 32520163 32520163 01.04.2025 Ovs a.s. 03.04.2025 02.05.2025
Faktúra 25016 obedy 3/25 84,68 s DPH 12018 dod.6 12018 dod.6 08.04.2025 ZŠ s MŚ RD, 14.04.2025 02.05.2025
Faktúra 91145000028 nájom DK 3/25 1,00 s DPH uzn. 30/ll/20 uzn. 30/ll/20 07.04.2025 Mesto Trstená 07.04.2025 02.05.2025
Faktúra 2025013 GDPR 1/25 40,80 s DPH 24436/2022 24436/2022 02.01.2025 Osobnyuadaj.sk 07.01.2025 06.02.2025
Objednávka 25/0001 Tonery 73,50 s DPH 12.02.2025 PC Slovakia, s. r. o. Mgr. art. Jozef Tretina 24.02.2025
Faktúra Faktúry za Máj 2025 s DPH 04.06.2025 04.06.2025
Faktúra 3225000079 el. energia vyúčt. 2024 -23,82 s DPH 2022/2329 2022/2329 21.03.2025 MET Slovakia a. s. 02.04.2025 02.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/80