Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 25/0007 preprava žiakov vých. koncert BR, VIT 159,90 s DPH 25.04.2025 K+K Trust s. r. o., Mgr. art. Jozef Tretina riaditeľ 25.04.2025
Objednávka 25/0006 preprava žiakov TO - šúťaž Nemšová 377,00 s DPH 10.04.2025 Miroslav Jagelka Mgr. art. Jozef Tretina riaditeľ 25.04.2025
Objednávka 25/0005 deň učiteľov - posedenie 160,00 s DPH 14.04.2025 Trendis s. r. o. Mgr. art. Jozef Tretina riaditeľ 25.04.2025
Objednávka 25/0004 preprava žiakov vých. koncert HL, SH 159,90 s DPH 14.04.2025 K+K Trust s. r. o., Mgr. art. Jozef Tretina riaditeľ 25.04.2025
Objednávka 25/0003 Ladenie klavírov 1 120,00 s DPH 19.03.2025 Atelier piano s.r. o., R. Šulc Mgr. art. Jozef Tretina riaditeľ 26.03.2025
Objednávka 25/0002 batéria do PC 37,90 s DPH 21.02.2025 PC Slovakia, s. r. o. Mgr. art. Jozef Tretina 24.02.2025
Objednávka 25/0001 Tonery 73,50 s DPH 12.02.2025 PC Slovakia, s. r. o. Mgr. art. Jozef Tretina 24.02.2025
Faktúra 20250110 PZS l. polrok 2025 147,60 s DPH 1.2.2020 1.2.2020 04.03.2025 ErgoWork, s. r. o. 05.03.2025 04.04.2025
Faktúra 25008 Obedy 2/25 93,44 s DPH 12018 dod.6 12018 dod.6 14.03.2025 ZŠ s MŚ RD, 18.03.2025 04.04.2025
Faktúra 25016 obedy 3/25 84,68 s DPH 12018 dod.6 12018 dod.6 08.04.2025 ZŠ s MŚ RD, 14.04.2025 02.05.2025
Faktúra 11 obedy 2/25 21,36 s DPH 12018 dod.6 12018 dod.6 10.03.2025 ZŠ - ŠJ, 14.03.2025 04.04.2025
Faktúra 25005 Obedy 1/25 73,00 s DPH 12018 dod.6 12018 dod.6 11.02.2025 ZŠ s MŚ RD, 12.02.2025 04.03.2025
Faktúra 19 obedy 3/25 13,35 s DPH 22025 22025 03.04.2025 ZŠ - ŠJ, 03.04.2025 02.05.2025
Faktúra 5 Obedy 1/25 18,69 s DPH 22025 22025 24.06.2025 ZŠ - ŠJ, 05.02.2025 04.03.2025
Faktúra 8412501418 Vema popl. ll. Q.2025 521,03 s DPH 2013005 2013005 15.04.2025 Seyfor Slovensko a. s. 16.04.2025 02.05.2025
Faktúra 8412500531 Vema popl. Q.2025 521,03 s DPH 2013005 2013005 21.01.2025 Seyfor Slovensko a. s. 03.02.2025 06.02.2025
Faktúra 8412500980 tokeny - účt., mzdy 110,70 s DPH 2013005 2013005 17.02.2025 Seyfor Slovensko a. s. 18.02.2025 04.03.2025
Faktúra 3225000079 el. energia vyúčt. 2024 -23,82 s DPH 2022/2329 2022/2329 21.03.2025 MET Slovakia a. s. 02.04.2025 02.05.2025
Faktúra 2821158032 mob. tel 3/25 19,44 s DPH 227/29+ A18549588 227/29+ A18549588 17.03.2025 Orange Slovensko a. s. 18.03.2025 04.04.2025
Faktúra 2811904489 Mobiblný telefón 1/25 20,85 s DPH 227/29+ A18549588 227/29+ A18549588 16.01.2025 Orange Slovensko a. s. 29.01.2025 06.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/62