Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20250397 BOZLP a PO 4/25 12,30 s DPH A024/2019 A024/2019 30.04.2025 Ing. Miroslav Rabčan 30.04.2025 02.05.2025
Faktúra 20250016 BOZP a PO 1/25 12,30 s DPH A024/2019 A024/2019 31.01.2025 Ing. Miroslav Rabčan 31.01.2025 06.02.2025
Faktúra 20250168 BOZP a PO 2/25 12,30 s DPH A024/2019 A024/2019 28.02.2025 Ing. Miroslav Rabčan 28.02.2025 04.03.2025
Faktúra 20250325 BOZP a PO 3/25 12,30 s DPH A024/2019 A024/2019 31.03.2025 Ing. Miroslav Rabčan 31.03.2025 04.04.2025
Faktúra 1052500785 Elektrická energia 1/25 150,49 s DPH 20242539 20242539 03.01.2025 Encare, s. r. o., 07.01.2025 06.02.2025
Faktúra 1052503204 Elektrická energia 3/25 147,94 s DPH 20242539 20242539 04.03.2025 Encare, s. r. o., 05.03.2025 04.04.2025
Faktúra 2025013 GDPR 1/25 40,80 s DPH 24436/2022 24436/2022 02.01.2025 Osobnyuadaj.sk 07.01.2025 06.02.2025
Faktúra 2025070 GDPR 2/25 40,80 s DPH 24436/2022 24436/2022 03.02.2025 Osobnyuadaj.sk 05.02.2025 04.03.2025
Faktúra 20250140 GDPR 4/25 40,80 s DPH 24436/2022 24436/2022 01.04.2025 Osobnyuadaj.sk 03.04.2025 02.05.2025
Faktúra 20250045 GDPR. 3/25 40,80 s DPH 24436/2022 24436/2022 04.03.2025 Osobnyuadaj.sk 05.03.2025 04.04.2025
Faktúra 259018790 Internet 1/25 18,50 s DPH 1000027439 1000027439 13.01.2025 DSI Data, a. s. 13.01.2025 06.02.2025
Faktúra 259075944 Internet 4/25 18,50 s DPH 1000027439 1000027439 10.04.2025 DSI Data, a. s. 14.04.2025 02.05.2025
Objednávka 25/0003 Ladenie klavírov 1 120,00 s DPH 19.03.2025 Atelier piano s.r. o., R. Šulc Mgr. art. Jozef Tretina riaditeľ 26.03.2025
Faktúra 32025 Ladenie klavírov 1 120,00 s DPH 25/003 25/003 25.03.2025 Atelier piano s.r. o., R. Šulc 27.03.2025 04.04.2025
Faktúra 2811904489 Mobiblný telefón 1/25 20,85 s DPH 227/29+ A18549588 227/29+ A18549588 16.01.2025 Orange Slovensko a. s. 29.01.2025 06.02.2025
Faktúra 2816517658 Mobiblný telefón 2/25 21,04 s DPH 227/29+A18549588 227/29+A18549588 17.02.2025 Orange Slovensko a. s. 18.02.2025 04.03.2025
Faktúra 5 Obedy 1/25 18,69 s DPH 22025 22025 24.06.2025 ZŠ - ŠJ, 05.02.2025 04.03.2025
Faktúra 25005 Obedy 1/25 73,00 s DPH 12018 dod.6 12018 dod.6 11.02.2025 ZŠ s MŚ RD, 12.02.2025 04.03.2025
Faktúra 25008 Obedy 2/25 93,44 s DPH 12018 dod.6 12018 dod.6 14.03.2025 ZŠ s MŚ RD, 18.03.2025 04.04.2025
Faktúra 20250110 PZS l. polrok 2025 147,60 s DPH 1.2.2020 1.2.2020 04.03.2025 ErgoWork, s. r. o. 05.03.2025 04.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/62