Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Faktúry za Máj 2025 s DPH 04.06.2025 04.06.2025
Objednávka Objednávky za Júl 2025 s DPH 14.07.2025 14.07.2025
Objednávka Objednávky za Jún 2025 s DPH 23.06.2025 23.06.2025
Objednávka Objednávky za Máj 2025 s DPH 05.06.2025 05.06.2025
Faktúra Faktúry za Júl 2025 s DPH 01.08.2025 01.08.2025
Faktúra Faktúry za Jún 2025 s DPH 02.07.2025 02.07.2025
Faktúra Kniha prijatých faktúr za December 2025 - 2 -149,93 s DPH 18.01.2026 18.01.2026
Faktúra 3225000079 el. energia vyúčt. 2024 -23,82 s DPH 2022/2329 2022/2329 21.03.2025 MET Slovakia a. s. 02.04.2025 02.05.2025
Faktúra 9113500016 nájom DK 2/25 1,00 s DPH uzn. 30/ll/20 uzn. 30/ll/20 10.03.2025 Mesto Trstená 14.03.2025 04.04.2025
Faktúra 91195000010 nájom DK 1/25 1,00 s DPH uzn. 30/ll/20 uzn. 30/ll/20 17.02.2025 Mesto Trstená 13.02.2025 04.03.2025
Faktúra 91145000028 nájom DK 3/25 1,00 s DPH uzn. 30/ll/20 uzn. 30/ll/20 07.04.2025 Mesto Trstená 07.04.2025 02.05.2025
Faktúra 20250397 BOZLP a PO 4/25 12,30 s DPH A024/2019 A024/2019 30.04.2025 Ing. Miroslav Rabčan 30.04.2025 02.05.2025
Faktúra 20250325 BOZP a PO 3/25 12,30 s DPH A024/2019 A024/2019 31.03.2025 Ing. Miroslav Rabčan 31.03.2025 04.04.2025
Faktúra 20250016 BOZP a PO 1/25 12,30 s DPH A024/2019 A024/2019 31.01.2025 Ing. Miroslav Rabčan 31.01.2025 06.02.2025
Faktúra 20250168 BOZP a PO 2/25 12,30 s DPH A024/2019 A024/2019 28.02.2025 Ing. Miroslav Rabčan 28.02.2025 04.03.2025
Faktúra 1020250005 Ver. obstar. služieb poistenia 12,30 s DPH prik. zmluva prik. zmluva 07.02.2025 Komunál- Servis, s. r. o., 05.03.2025 04.03.2025
Faktúra 19 obedy 3/25 13,35 s DPH 22025 22025 03.04.2025 ZŠ - ŠJ, 03.04.2025 02.05.2025
Faktúra 83640017744 Telefón 1/25 14,35 s DPH 2030272113 2030272113 05.02.2025 Slovak Telekom a.s. 05.02.2025 04.03.2025
Faktúra 8365596847 elef. 2/25 14,35 s DPH 2030272113 2030272113 04.03.2025 Slovak Telekom a.s. 05.03.2025 04.04.2025
Faktúra 8367189372 telefón 3/25 14,35 s DPH 2030272113 2030272113 04.04.2025 Slovak Telekom a.s. 07.04.2025 02.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/78