Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3225000079 el. energia vyúčt. 2024 -23,82 s DPH 2022/2329 2022/2329 21.03.2025 MET Slovakia a. s. 02.04.2025 02.05.2025
Faktúra 91145000028 nájom DK 3/25 1,00 s DPH uzn. 30/ll/20 uzn. 30/ll/20 07.04.2025 Mesto Trstená 07.04.2025 02.05.2025
Faktúra 91195000010 nájom DK 1/25 1,00 s DPH uzn. 30/ll/20 uzn. 30/ll/20 17.02.2025 Mesto Trstená 13.02.2025 04.03.2025
Faktúra 9113500016 nájom DK 2/25 1,00 s DPH uzn. 30/ll/20 uzn. 30/ll/20 10.03.2025 Mesto Trstená 14.03.2025 04.04.2025
Faktúra 1020250005 Ver. obstar. služieb poistenia 12,30 s DPH prik. zmluva prik. zmluva 07.02.2025 Komunál- Servis, s. r. o., 05.03.2025 04.03.2025
Faktúra 20250168 BOZP a PO 2/25 12,30 s DPH A024/2019 A024/2019 28.02.2025 Ing. Miroslav Rabčan 28.02.2025 04.03.2025
Faktúra 20250325 BOZP a PO 3/25 12,30 s DPH A024/2019 A024/2019 31.03.2025 Ing. Miroslav Rabčan 31.03.2025 04.04.2025
Faktúra 20250397 BOZLP a PO 4/25 12,30 s DPH A024/2019 A024/2019 30.04.2025 Ing. Miroslav Rabčan 30.04.2025 02.05.2025
Faktúra 20250016 BOZP a PO 1/25 12,30 s DPH A024/2019 A024/2019 31.01.2025 Ing. Miroslav Rabčan 31.01.2025 06.02.2025
Faktúra 19 obedy 3/25 13,35 s DPH 22025 22025 03.04.2025 ZŠ - ŠJ, 03.04.2025 02.05.2025
Faktúra 8365596847 elef. 2/25 14,35 s DPH 2030272113 2030272113 04.03.2025 Slovak Telekom a.s. 05.03.2025 04.04.2025
Faktúra 8367189372 telefón 3/25 14,35 s DPH 2030272113 2030272113 04.04.2025 Slovak Telekom a.s. 07.04.2025 02.05.2025
Faktúra 83640017744 Telefón 1/25 14,35 s DPH 2030272113 2030272113 05.02.2025 Slovak Telekom a.s. 05.02.2025 04.03.2025
Faktúra 259018790 Internet 1/25 18,50 s DPH 1000027439 1000027439 13.01.2025 DSI Data, a. s. 13.01.2025 06.02.2025
Faktúra 2821158032 internet 3/25 18,50 s DPH 1000027439 1000027439 12.03.2025 DSI Data, a. s. 14.03.2025 04.04.2025
Faktúra 259037799 internet 2/25 18,50 s DPH 1000027439 1000027439 12.02.2025 DSI Data, a. s. 13.02.2025 04.03.2025
Faktúra 259075944 Internet 4/25 18,50 s DPH 1000027439 1000027439 10.04.2025 DSI Data, a. s. 14.04.2025 02.05.2025
Faktúra 5 Obedy 1/25 18,69 s DPH 22025 22025 24.06.2025 ZŠ - ŠJ, 05.02.2025 04.03.2025
Faktúra 2821158032 mob. tel 3/25 19,44 s DPH 227/29+ A18549588 227/29+ A18549588 17.03.2025 Orange Slovensko a. s. 18.03.2025 04.04.2025
Faktúra 2825818506 mob. tel 4/25 20,18 s DPH 227/29+A18549588 227/29+A18549588 16.04.2025 Orange Slovensko a. s. 16.04.2025 02.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/62