|
|
Faktúra |
2025000458
|
reg. a prev. web stránky
|
51,66 |
s DPH |
zal. fa
|
zal. fa
|
24.03.2025 |
Inet.sk s. r. o., |
|
|
24.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91195000010
|
nájom DK 1/25
|
1,00 |
s DPH |
uzn. 30/ll/20
|
uzn. 30/ll/20
|
17.02.2025 |
Mesto Trstená |
|
|
13.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9113500016
|
nájom DK 2/25
|
1,00 |
s DPH |
uzn. 30/ll/20
|
uzn. 30/ll/20
|
10.03.2025 |
Mesto Trstená |
|
|
14.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91145000028
|
nájom DK 3/25
|
1,00 |
s DPH |
uzn. 30/ll/20
|
uzn. 30/ll/20
|
07.04.2025 |
Mesto Trstená |
|
|
07.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250005
|
Ver. obstar. služieb poistenia
|
12,30 |
s DPH |
prik. zmluva
|
prik. zmluva
|
07.02.2025 |
Komunál- Servis, s. r. o., |
|
|
05.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20258253
|
funkčné vzdelávanie RŠ
|
141,08 |
s DPH |
mail
|
mail
|
09.04.2025 |
Inšpirácia, |
|
|
14.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
42025
|
školenie RZD 2024
|
41,00 |
s DPH |
mail
|
mail
|
24.06.2025 |
Združenie obcí RVC Martin |
|
|
22.01.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250168
|
BOZP a PO 2/25
|
12,30 |
s DPH |
A024/2019
|
A024/2019
|
28.02.2025 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
28.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250016
|
BOZP a PO 1/25
|
12,30 |
s DPH |
A024/2019
|
A024/2019
|
31.01.2025 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
31.01.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250397
|
BOZLP a PO 4/25
|
12,30 |
s DPH |
A024/2019
|
A024/2019
|
30.04.2025 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250325
|
BOZP a PO 3/25
|
12,30 |
s DPH |
A024/2019
|
A024/2019
|
31.03.2025 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25007
|
deň učiteľov - posedenie
|
160,00 |
s DPH |
35706384
|
35706384
|
16.04.2025 |
Trendis s. r. o. |
|
|
16.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3524002144
|
vodná, stočné 4/25
|
25,00 |
s DPH |
32520163
|
32520163
|
01.04.2025 |
Ovs a.s. |
|
|
03.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
32025
|
Ladenie klavírov
|
1 120,00 |
s DPH |
25/003
|
25/003
|
25.03.2025 |
Atelier piano s.r. o., R. Šulc |
|
|
27.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250413
|
preprava žiakov TO - šúťaž Nemšová
|
377,00 |
s DPH |
25/0006
|
25/0006
|
25.04.2025 |
Miroslav Jagelka |
|
|
28.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
425
|
preprava žiakov vých. koncert HL, SH
|
159,90 |
s DPH |
25/0004
|
25/0004
|
16.04.2025 |
K+K Trust s. r. o., |
|
|
16.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250252
|
batéria do PC
|
37,90 |
s DPH |
25/0002
|
25/0002
|
24.02.2025 |
PC Slovakia, s. r. o. |
|
|
25.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250208
|
tonery
|
73,50 |
s DPH |
25/0001
|
25/0001
|
12.02.2025 |
PC Slovakia, s. r. o. |
|
|
13.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250045
|
GDPR. 3/25
|
40,80 |
s DPH |
24436/2022
|
24436/2022
|
04.03.2025 |
Osobnyuadaj.sk |
|
|
05.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250140
|
GDPR 4/25
|
40,80 |
s DPH |
24436/2022
|
24436/2022
|
01.04.2025 |
Osobnyuadaj.sk |
|
|
03.04.2025 |
02.05.2025 |