|
Faktúra |
|
Kniha prijatých faktúr za December 2025 - 2
|
-149,93 |
s DPH |
|
|
18.01.2026 |
|
|
|
|
18.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha prijatých faktúr za December 2025 - 1
|
5 269.04 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za November 2025 - 2
|
3 002,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha prijatých faktúr za November 2025
|
3 595.78 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za November 2025 - 1
|
1 098,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha prijatých faktúr za október 2025
|
7 810,59 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za október 2025
|
5 809,19 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr prijatých za september 2025
|
3 093,71 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za september 2025
|
1 173,08 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr prijatých za august 2025
|
1 495,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za Júl 2025
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za Júl 2025
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za Jún 2025
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za Jún 2025
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za Máj 2025
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za Máj 2025
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3225000079
|
el. energia vyúčt. 2024
|
-23,82 |
s DPH |
2022/2329
|
2022/2329
|
21.03.2025 |
MET Slovakia a. s. |
|
|
02.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250397
|
BOZLP a PO 4/25
|
12,30 |
s DPH |
A024/2019
|
A024/2019
|
30.04.2025 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250413
|
preprava žiakov TO - šúťaž Nemšová
|
377,00 |
s DPH |
25/0006
|
25/0006
|
25.04.2025 |
Miroslav Jagelka |
|
|
28.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25007
|
deň učiteľov - posedenie
|
160,00 |
s DPH |
35706384
|
35706384
|
16.04.2025 |
Trendis s. r. o. |
|
|
16.04.2025 |
02.05.2025 |