Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25016 obedy 3/25 84,68 s DPH 12018 dod.6 12018 dod.6 08.04.2025 ZŠ s MŚ RD, 14.04.2025 02.05.2025
Faktúra 25008 Obedy 2/25 93,44 s DPH 12018 dod.6 12018 dod.6 14.03.2025 ZŠ s MŚ RD, 18.03.2025 04.04.2025
Faktúra 25005 Obedy 1/25 73,00 s DPH 12018 dod.6 12018 dod.6 11.02.2025 ZŠ s MŚ RD, 12.02.2025 04.03.2025
Faktúra 19 obedy 3/25 13,35 s DPH 22025 22025 03.04.2025 ZŠ - ŠJ, 03.04.2025 02.05.2025
Faktúra 5 Obedy 1/25 18,69 s DPH 22025 22025 24.06.2025 ZŠ - ŠJ, 05.02.2025 04.03.2025
Faktúra 11 obedy 2/25 21,36 s DPH 12018 dod.6 12018 dod.6 10.03.2025 ZŠ - ŠJ, 14.03.2025 04.04.2025
Faktúra 42025 školenie RZD 2024 41,00 s DPH mail mail 24.06.2025 Združenie obcí RVC Martin 22.01.2025 04.03.2025
Objednávka 25/0005 deň učiteľov - posedenie 160,00 s DPH 14.04.2025 Trendis s. r. o. Mgr. art. Jozef Tretina riaditeľ 25.04.2025
Faktúra 25007 deň učiteľov - posedenie 160,00 s DPH 35706384 35706384 16.04.2025 Trendis s. r. o. 16.04.2025 02.05.2025
Faktúra 83640017744 Telefón 1/25 14,35 s DPH 2030272113 2030272113 05.02.2025 Slovak Telekom a.s. 05.02.2025 04.03.2025
Faktúra 8365596847 elef. 2/25 14,35 s DPH 2030272113 2030272113 04.03.2025 Slovak Telekom a.s. 05.03.2025 04.04.2025
Faktúra 8367189372 telefón 3/25 14,35 s DPH 2030272113 2030272113 04.04.2025 Slovak Telekom a.s. 07.04.2025 02.05.2025
Faktúra 8412500531 Vema popl. Q.2025 521,03 s DPH 2013005 2013005 21.01.2025 Seyfor Slovensko a. s. 03.02.2025 06.02.2025
Faktúra 8412500980 tokeny - účt., mzdy 110,70 s DPH 2013005 2013005 17.02.2025 Seyfor Slovensko a. s. 18.02.2025 04.03.2025
Faktúra 8412501418 Vema popl. ll. Q.2025 521,03 s DPH 2013005 2013005 15.04.2025 Seyfor Slovensko a. s. 16.04.2025 02.05.2025
Objednávka 25/0002 batéria do PC 37,90 s DPH 21.02.2025 PC Slovakia, s. r. o. Mgr. art. Jozef Tretina 24.02.2025
Objednávka 25/0001 Tonery 73,50 s DPH 12.02.2025 PC Slovakia, s. r. o. Mgr. art. Jozef Tretina 24.02.2025
Faktúra 250252 batéria do PC 37,90 s DPH 25/0002 25/0002 24.02.2025 PC Slovakia, s. r. o. 25.02.2025 04.03.2025
Faktúra 250208 tonery 73,50 s DPH 25/0001 25/0001 12.02.2025 PC Slovakia, s. r. o. 13.02.2025 04.03.2025
Faktúra 3525002144 Vodné, stočné 3/25 25,00 s DPH 3252013 3252013 06.02.2025 Ovs a.s. 05.03.2025 04.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/62