|
Faktúra |
|
Kniha prijatých faktúr za október 2025
|
7 810,59 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha prijatých faktúr za December 2025 - 1
|
5 269.04 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za október 2025
|
5 809,19 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha prijatých faktúr za November 2025
|
3 595.78 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr prijatých za september 2025
|
3 093,71 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za November 2025 - 2
|
3 002,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr prijatých za august 2025
|
1 495,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za september 2025
|
1 173,08 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
32025
|
Ladenie klavírov
|
1 120,00 |
s DPH |
25/003
|
25/003
|
25.03.2025 |
Atelier piano s.r. o., R. Šulc |
|
|
27.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/0003
|
Ladenie klavírov
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Atelier piano s.r. o., R. Šulc |
Mgr. art. Jozef Tretina |
riaditeľ |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za November 2025 - 1
|
1 098,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1012500187
|
Plyn 1/25
|
900,73 |
s DPH |
20241177
|
20241177
|
07.01.2025 |
Encare, s. r. o., |
|
|
08.01.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1012500675
|
Plyn 3/25
|
900,73 |
s DPH |
20241177
|
20241177
|
04.03.2025 |
Encare, s. r. o., |
|
|
05.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1012500927
|
Plyn 4/25
|
900,73 |
s DPH |
20241177
|
20241177
|
01.04.2025 |
Encare, s. r. o., |
|
|
03.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1012500427
|
Plyn 2/25
|
900,73 |
s DPH |
20241177
|
20241177
|
03.02.2025 |
Encare, s. r. o., |
|
|
05.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8412500531
|
Vema popl. Q.2025
|
521,03 |
s DPH |
2013005
|
2013005
|
21.01.2025 |
Seyfor Slovensko a. s. |
|
|
03.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8412501418
|
Vema popl. ll. Q.2025
|
521,03 |
s DPH |
2013005
|
2013005
|
15.04.2025 |
Seyfor Slovensko a. s. |
|
|
16.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/0006
|
preprava žiakov TO - šúťaž Nemšová
|
377,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Miroslav Jagelka |
Mgr. art. Jozef Tretina |
riaditeľ |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250413
|
preprava žiakov TO - šúťaž Nemšová
|
377,00 |
s DPH |
25/0006
|
25/0006
|
25.04.2025 |
Miroslav Jagelka |
|
|
28.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25007
|
deň učiteľov - posedenie
|
160,00 |
s DPH |
35706384
|
35706384
|
16.04.2025 |
Trendis s. r. o. |
|
|
16.04.2025 |
02.05.2025 |