Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 25/0003 Ladenie klavírov 1 120,00 s DPH 19.03.2025 Atelier piano s.r. o., R. Šulc Mgr. art. Jozef Tretina riaditeľ 26.03.2025
Faktúra 32025 Ladenie klavírov 1 120,00 s DPH 25/003 25/003 25.03.2025 Atelier piano s.r. o., R. Šulc 27.03.2025 04.04.2025
Faktúra 1012500427 Plyn 2/25 900,73 s DPH 20241177 20241177 03.02.2025 Encare, s. r. o., 05.02.2025 04.03.2025
Faktúra 1012500927 Plyn 4/25 900,73 s DPH 20241177 20241177 01.04.2025 Encare, s. r. o., 03.04.2025 02.05.2025
Faktúra 1012500675 Plyn 3/25 900,73 s DPH 20241177 20241177 04.03.2025 Encare, s. r. o., 05.03.2025 04.04.2025
Faktúra 1012500187 Plyn 1/25 900,73 s DPH 20241177 20241177 07.01.2025 Encare, s. r. o., 08.01.2025 06.02.2025
Faktúra 8412500531 Vema popl. Q.2025 521,03 s DPH 2013005 2013005 21.01.2025 Seyfor Slovensko a. s. 03.02.2025 06.02.2025
Faktúra 8412501418 Vema popl. ll. Q.2025 521,03 s DPH 2013005 2013005 15.04.2025 Seyfor Slovensko a. s. 16.04.2025 02.05.2025
Objednávka 25/0006 preprava žiakov TO - šúťaž Nemšová 377,00 s DPH 10.04.2025 Miroslav Jagelka Mgr. art. Jozef Tretina riaditeľ 25.04.2025
Faktúra 250413 preprava žiakov TO - šúťaž Nemšová 377,00 s DPH 25/0006 25/0006 25.04.2025 Miroslav Jagelka 28.04.2025 02.05.2025
Objednávka 25/0005 deň učiteľov - posedenie 160,00 s DPH 14.04.2025 Trendis s. r. o. Mgr. art. Jozef Tretina riaditeľ 25.04.2025
Faktúra 25007 deň učiteľov - posedenie 160,00 s DPH 35706384 35706384 16.04.2025 Trendis s. r. o. 16.04.2025 02.05.2025
Objednávka 25/0004 preprava žiakov vých. koncert HL, SH 159,90 s DPH 14.04.2025 K+K Trust s. r. o., Mgr. art. Jozef Tretina riaditeľ 25.04.2025
Faktúra 425 preprava žiakov vých. koncert HL, SH 159,90 s DPH 25/0004 25/0004 16.04.2025 K+K Trust s. r. o., 16.04.2025 02.05.2025
Objednávka 25/0007 preprava žiakov vých. koncert BR, VIT 159,90 s DPH 25.04.2025 K+K Trust s. r. o., Mgr. art. Jozef Tretina riaditeľ 25.04.2025
Faktúra 1052500785 Elektrická energia 1/25 150,49 s DPH 20242539 20242539 03.01.2025 Encare, s. r. o., 07.01.2025 06.02.2025
Faktúra 1052504343 el energia 4/25 147,94 s DPH 202742539 202742539 01.04.2025 Encare, s. r. o., 03.04.2025 02.05.2025
Faktúra 1052503204 Elektrická energia 3/25 147,94 s DPH 20242539 20242539 04.03.2025 Encare, s. r. o., 05.03.2025 04.04.2025
Faktúra 1052502066 el. energia 2/25 147,70 s DPH 20242539 20242539 03.02.2025 Encare, s. r. o., 05.02.2025 04.03.2025
Faktúra 20250110 PZS l. polrok 2025 147,60 s DPH 1.2.2020 1.2.2020 04.03.2025 ErgoWork, s. r. o. 05.03.2025 04.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/62