Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 42025 školenie RZD 2024 41,00 s DPH mail mail 24.06.2025 Združenie obcí RVC Martin 22.01.2025 04.03.2025
Faktúra 3525002144 vodné, stočné 25,00 s DPH 3252013 3252013 03.02.2025 Ovs a.s. 05.02.2025 04.03.2025
Faktúra 3524002144 vodná, stočné 4/25 25,00 s DPH 32520163 32520163 01.04.2025 Ovs a.s. 03.04.2025 02.05.2025
Faktúra 250208 tonery 73,50 s DPH 25/0001 25/0001 12.02.2025 PC Slovakia, s. r. o. 13.02.2025 04.03.2025
Faktúra 8412500980 tokeny - účt., mzdy 110,70 s DPH 2013005 2013005 17.02.2025 Seyfor Slovensko a. s. 18.02.2025 04.03.2025
Faktúra 8367189372 telefón 3/25 14,35 s DPH 2030272113 2030272113 04.04.2025 Slovak Telekom a.s. 07.04.2025 02.05.2025
Faktúra 2025000458 reg. a prev. web stránky 51,66 s DPH zal. fa zal. fa 24.03.2025 Inet.sk s. r. o., 24.03.2025 04.04.2025
Objednávka 25/0004 preprava žiakov vých. koncert HL, SH 159,90 s DPH 14.04.2025 K+K Trust s. r. o., Mgr. art. Jozef Tretina riaditeľ 25.04.2025
Faktúra 425 preprava žiakov vých. koncert HL, SH 159,90 s DPH 25/0004 25/0004 16.04.2025 K+K Trust s. r. o., 16.04.2025 02.05.2025
Objednávka 25/0007 preprava žiakov vých. koncert BR, VIT 159,90 s DPH 25.04.2025 K+K Trust s. r. o., Mgr. art. Jozef Tretina riaditeľ 25.04.2025
Objednávka 25/0006 preprava žiakov TO - šúťaž Nemšová 377,00 s DPH 10.04.2025 Miroslav Jagelka Mgr. art. Jozef Tretina riaditeľ 25.04.2025
Faktúra 250413 preprava žiakov TO - šúťaž Nemšová 377,00 s DPH 25/0006 25/0006 25.04.2025 Miroslav Jagelka 28.04.2025 02.05.2025
Faktúra 25016 obedy 3/25 84,68 s DPH 12018 dod.6 12018 dod.6 08.04.2025 ZŠ s MŚ RD, 14.04.2025 02.05.2025
Faktúra 19 obedy 3/25 13,35 s DPH 22025 22025 03.04.2025 ZŠ - ŠJ, 03.04.2025 02.05.2025
Faktúra 11 obedy 2/25 21,36 s DPH 12018 dod.6 12018 dod.6 10.03.2025 ZŠ - ŠJ, 14.03.2025 04.04.2025
Faktúra 91145000028 nájom DK 3/25 1,00 s DPH uzn. 30/ll/20 uzn. 30/ll/20 07.04.2025 Mesto Trstená 07.04.2025 02.05.2025
Faktúra 9113500016 nájom DK 2/25 1,00 s DPH uzn. 30/ll/20 uzn. 30/ll/20 10.03.2025 Mesto Trstená 14.03.2025 04.04.2025
Faktúra 91195000010 nájom DK 1/25 1,00 s DPH uzn. 30/ll/20 uzn. 30/ll/20 17.02.2025 Mesto Trstená 13.02.2025 04.03.2025
Faktúra 2825818506 mob. tel 4/25 20,18 s DPH 227/29+A18549588 227/29+A18549588 16.04.2025 Orange Slovensko a. s. 16.04.2025 02.05.2025
Faktúra 2821158032 mob. tel 3/25 19,44 s DPH 227/29+ A18549588 227/29+ A18549588 17.03.2025 Orange Slovensko a. s. 18.03.2025 04.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/62