Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 25/0003 Ladenie klavírov 1 120,00 s DPH 19.03.2025 Atelier piano s.r. o., R. Šulc Mgr. art. Jozef Tretina riaditeľ 26.03.2025
Objednávka 25/0004 preprava žiakov vých. koncert HL, SH 159,90 s DPH 14.04.2025 K+K Trust s. r. o., Mgr. art. Jozef Tretina riaditeľ 25.04.2025
Objednávka 25/0005 deň učiteľov - posedenie 160,00 s DPH 14.04.2025 Trendis s. r. o. Mgr. art. Jozef Tretina riaditeľ 25.04.2025
Objednávka 25/0006 preprava žiakov TO - šúťaž Nemšová 377,00 s DPH 10.04.2025 Miroslav Jagelka Mgr. art. Jozef Tretina riaditeľ 25.04.2025
Objednávka 25/0007 preprava žiakov vých. koncert BR, VIT 159,90 s DPH 25.04.2025 K+K Trust s. r. o., Mgr. art. Jozef Tretina riaditeľ 25.04.2025
Objednávka 25/0001 Tonery 73,50 s DPH 12.02.2025 PC Slovakia, s. r. o. Mgr. art. Jozef Tretina 24.02.2025
Objednávka 25/0002 batéria do PC 37,90 s DPH 21.02.2025 PC Slovakia, s. r. o. Mgr. art. Jozef Tretina 24.02.2025
Faktúra 3525000576 Vodné, stočné 1/25 25,00 s DPH 3252013 3252013 07.01.2025 Ovs a.s. 07.01.2025 06.02.2025
Faktúra 2025013 GDPR 1/25 40,80 s DPH 24436/2022 24436/2022 02.01.2025 Osobnyuadaj.sk 07.01.2025 06.02.2025
Faktúra 1052500785 Elektrická energia 1/25 150,49 s DPH 20242539 20242539 03.01.2025 Encare, s. r. o., 07.01.2025 06.02.2025
Faktúra 1012500187 Plyn 1/25 900,73 s DPH 20241177 20241177 07.01.2025 Encare, s. r. o., 08.01.2025 06.02.2025
Faktúra 259018790 Internet 1/25 18,50 s DPH 1000027439 1000027439 13.01.2025 DSI Data, a. s. 13.01.2025 06.02.2025
Faktúra 2811904489 Mobiblný telefón 1/25 20,85 s DPH 227/29+ A18549588 227/29+ A18549588 16.01.2025 Orange Slovensko a. s. 29.01.2025 06.02.2025
Faktúra 8412500531 Vema popl. Q.2025 521,03 s DPH 2013005 2013005 21.01.2025 Seyfor Slovensko a. s. 03.02.2025 06.02.2025
Faktúra 20250016 BOZP a PO 1/25 12,30 s DPH A024/2019 A024/2019 31.01.2025 Ing. Miroslav Rabčan 31.01.2025 06.02.2025
Faktúra 5 Obedy 1/25 18,69 s DPH 22025 22025 24.06.2025 ZŠ - ŠJ, 05.02.2025 04.03.2025
Faktúra 83640017744 Telefón 1/25 14,35 s DPH 2030272113 2030272113 05.02.2025 Slovak Telekom a.s. 05.02.2025 04.03.2025
Faktúra 42025 školenie RZD 2024 41,00 s DPH mail mail 24.06.2025 Združenie obcí RVC Martin 22.01.2025 04.03.2025
Faktúra 25005 Obedy 1/25 73,00 s DPH 12018 dod.6 12018 dod.6 11.02.2025 ZŠ s MŚ RD, 12.02.2025 04.03.2025
Faktúra 1020250005 Ver. obstar. služieb poistenia 12,30 s DPH prik. zmluva prik. zmluva 07.02.2025 Komunál- Servis, s. r. o., 05.03.2025 04.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/89