|
|
Objednávka |
25/0003
|
Ladenie klavírov
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Atelier piano s.r. o., R. Šulc |
Mgr. art. Jozef Tretina |
riaditeľ |
|
26.03.2025 |
|
Objednávka |
|
Objednávky za Jún 2025
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/0004
|
preprava žiakov vých. koncert HL, SH
|
159,90 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
K+K Trust s. r. o., |
Mgr. art. Jozef Tretina |
riaditeľ |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/0005
|
deň učiteľov - posedenie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Trendis s. r. o. |
Mgr. art. Jozef Tretina |
riaditeľ |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/0006
|
preprava žiakov TO - šúťaž Nemšová
|
377,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Miroslav Jagelka |
Mgr. art. Jozef Tretina |
riaditeľ |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za November 2025 - 2
|
3 002,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za November 2025 - 1
|
1 098,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/0007
|
preprava žiakov vých. koncert BR, VIT
|
159,90 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
K+K Trust s. r. o., |
Mgr. art. Jozef Tretina |
riaditeľ |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/0001
|
Tonery
|
73,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
PC Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. art. Jozef Tretina |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za október 2025
|
5 809,19 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za september 2025
|
1 173,08 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/0002
|
batéria do PC
|
37,90 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
PC Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. art. Jozef Tretina |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za Máj 2025
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za Júl 2025
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250397
|
BOZLP a PO 4/25
|
12,30 |
s DPH |
A024/2019
|
A024/2019
|
30.04.2025 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
30.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250413
|
preprava žiakov TO - šúťaž Nemšová
|
377,00 |
s DPH |
25/0006
|
25/0006
|
25.04.2025 |
Miroslav Jagelka |
|
|
28.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3525000576
|
Vodné, stočné 1/25
|
25,00 |
s DPH |
3252013
|
3252013
|
07.01.2025 |
Ovs a.s. |
|
|
07.01.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25007
|
deň učiteľov - posedenie
|
160,00 |
s DPH |
35706384
|
35706384
|
16.04.2025 |
Trendis s. r. o. |
|
|
16.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2825818506
|
mob. tel 4/25
|
20,18 |
s DPH |
227/29+A18549588
|
227/29+A18549588
|
16.04.2025 |
Orange Slovensko a. s. |
|
|
16.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8412501418
|
Vema popl. ll. Q.2025
|
521,03 |
s DPH |
2013005
|
2013005
|
15.04.2025 |
Seyfor Slovensko a. s. |
|
|
16.04.2025 |
02.05.2025 |