|
Objednávka |
|
Objednávky za November 2025 - 2
|
3 002,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za Júl 2025
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25/0001
|
Tonery
|
73,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
PC Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. art. Jozef Tretina |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/0002
|
batéria do PC
|
37,90 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
PC Slovakia, s. r. o. |
|
Mgr. art. Jozef Tretina |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/0003
|
Ladenie klavírov
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Atelier piano s.r. o., R. Šulc |
Mgr. art. Jozef Tretina |
riaditeľ |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/0004
|
preprava žiakov vých. koncert HL, SH
|
159,90 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
K+K Trust s. r. o., |
Mgr. art. Jozef Tretina |
riaditeľ |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/0006
|
preprava žiakov TO - šúťaž Nemšová
|
377,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Miroslav Jagelka |
Mgr. art. Jozef Tretina |
riaditeľ |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/0007
|
preprava žiakov vých. koncert BR, VIT
|
159,90 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
K+K Trust s. r. o., |
Mgr. art. Jozef Tretina |
riaditeľ |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za Máj 2025
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za Jún 2025
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/0005
|
deň učiteľov - posedenie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Trendis s. r. o. |
Mgr. art. Jozef Tretina |
riaditeľ |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za september 2025
|
1 173,08 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za október 2025
|
5 809,19 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky za November 2025 - 1
|
1 098,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr prijatých za august 2025
|
1 495,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
425
|
preprava žiakov vých. koncert HL, SH
|
159,90 |
s DPH |
25/0004
|
25/0004
|
16.04.2025 |
K+K Trust s. r. o., |
|
|
16.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25016
|
obedy 3/25
|
84,68 |
s DPH |
12018 dod.6
|
12018 dod.6
|
08.04.2025 |
ZŠ s MŚ RD, |
|
|
14.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3524002144
|
vodná, stočné 4/25
|
25,00 |
s DPH |
32520163
|
32520163
|
01.04.2025 |
Ovs a.s. |
|
|
03.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250140
|
GDPR 4/25
|
40,80 |
s DPH |
24436/2022
|
24436/2022
|
01.04.2025 |
Osobnyuadaj.sk |
|
|
03.04.2025 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1052504343
|
el energia 4/25
|
147,94 |
s DPH |
202742539
|
202742539
|
01.04.2025 |
Encare, s. r. o., |
|
|
03.04.2025 |
02.05.2025 |